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在系统流程的操作上，财务步骤非常严谨，涉及审核、对账；如果需要简化这些步骤，可参考以下建议：
1.审核这步可由计调经理去操作，将团款和成本审核之后，财务直接跟组团社和供应商去核对款项
2.将单团收款登记开给计调，同时在参数设置中开启【按单团收款不需要审核&对账】及【成本对账不需要审核】
ps: 财务流程如果不是很清楚，一定要及时联系客服哦~操作~~
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